Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012485
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10641
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES