Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 1.579.850
Nro. Solicitud de Transferencia
42048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2432
Monto Contrato
₲ 1.579.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.502.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197256
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL