Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 8.238.110
Nro. Solicitud de Transferencia
82494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.238.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12092
Monto Contrato
₲ 22.959.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.834.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.834.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM