Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 65.583.530
Nro. Solicitud de Transferencia
63395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.583.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15917
Monto Contrato
₲ 65.584.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.368.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204888
Nombre de la Licitación
Ampliacion de internados y construccion de deposito y consultorio de la Unidad Dermatologica del Programa de Lepra
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar