Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010100
Monto de la Factura
₲ 862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6366
Monto Contrato
₲ 40.414.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.021.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.021.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu