Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0095855
Monto de la Factura
₲ 498.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105705
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16874
Monto Contrato
₲ 23.399.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.252.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA