Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 2.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5166
Monto Contrato
₲ 2.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud