Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0255307
Monto de la Factura
₲ 766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55356
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3718
Monto Contrato
₲ 26.889.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.571.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.571.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL