Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021201
Monto de la Factura
₲ 2.574.435
Nro. Solicitud de Transferencia
56841
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4781
Monto Contrato
₲ 2.574.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.448.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200165
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina" DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud