Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 16.215.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.215.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9198
Monto Contrato
₲ 16.215.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.420.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.420.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199044
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero