Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 377.820
Nro. Solicitud de Transferencia
109591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
4 y 3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16106
Monto Contrato
₲ 5.500.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Indumos d eOficina, Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)