Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 15.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45836
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2195
Monto Contrato
₲ 15.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.954.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.954.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu