Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 1.726.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6204
Monto Contrato
₲ 13.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.242.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.242.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de rejas metalicas y otros bienes de consumo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud