Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001349
Monto de la Factura
₲ 15.159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.159.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6088
Monto Contrato
₲ 15.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.415.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.415.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191025
Nombre de la Licitación
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico