Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008376
Monto de la Factura
₲ 16.493.770
Nro. Solicitud de Transferencia
70301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.493.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3958
Monto Contrato
₲ 41.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.169.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.169.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"