Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 11.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11008
Monto Contrato
₲ 11.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.512.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.512.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194869
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Consolidacion de Obras Rurales