Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026233
Monto de la Factura
₲ 523.020
Nro. Solicitud de Transferencia
73312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8635
Monto Contrato
₲ 523.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198793
Nombre de la Licitación
Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso