Datos del Pago
Nro. de Factura
1932
Monto de la Factura
₲ 9.382.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.382.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1718
Monto Contrato
₲ 9.382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.922.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196032
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social