Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023612
Monto de la Factura
₲ 10.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16105
Monto Contrato
₲ 10.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.631.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.631.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Indumos d eOficina, Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)