Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 5.474.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17113
Monto Contrato
₲ 5.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.206.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud