Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 4.445.935
Nro. Solicitud de Transferencia
60442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5722
Monto Contrato
₲ 4.505.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.284.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.284.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud