Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 143.750
Nro. Solicitud de Transferencia
109595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
6/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16104
Monto Contrato
₲ 143.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Indumos d eOficina, Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)