Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75441
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2507
Monto Contrato
₲ 5.173.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195564
Nombre de la Licitación
adquisicion de alimentos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar