Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013251
Monto de la Factura
₲ 1.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6819
Monto Contrato
₲ 1.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.826.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199072
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata