Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019047
Monto de la Factura
₲ 492.598
Nro. Solicitud de Transferencia
77152
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.598
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9472
Monto Contrato
₲ 492.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora