Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 1.827.268
Nro. Solicitud de Transferencia
73272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CONCEPCION LEGUIZAMON SILVA
RUC
3903016-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2544
Monto Contrato
₲ 1.827.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari