Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 71.134.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.134.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5318
Monto Contrato
₲ 71.134.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.647.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.647.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa