Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 5.060.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2260
Monto Contrato
₲ 5.060.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197244
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL