Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007394
Monto de la Factura
₲ 45.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56197
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5562
Monto Contrato
₲ 45.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.243.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.243.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200863
Nombre de la Licitación
Adq de Reactivos de Hemograma y Hemocultivo, con comodato de equipos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional