Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041061
Monto de la Factura
₲ 39.944.160
Nro. Solicitud de Transferencia
42781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.944.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1221
Monto Contrato
₲ 91.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.744.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.744.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191358
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA