Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 714.760
Nro. Solicitud de Transferencia
31284
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1058
Monto Contrato
₲ 714.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa