Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107370
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15240
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204148
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE PARA EL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)