Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156994
Monto de la Factura
₲ 7.742.240
Nro. Solicitud de Transferencia
70913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8104
Monto Contrato
₲ 7.742.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.362.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.362.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos yProductos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL