Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16099
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.804.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.804.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204661
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3