Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001699
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107371
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
90/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17507
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198854
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Ecografia
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer