Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
174/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15989
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203728
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)