Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 12.229.360
Nro. Solicitud de Transferencia
71931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.229.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6507
Monto Contrato
₲ 15.596.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud