Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005409
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
54/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15084
Monto Contrato
₲ 8.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USO MEDICO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu