Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
225/226/227/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15243
Monto Contrato
₲ 44.002.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.199.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.199.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, CUBIERTAS Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque