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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 8.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103542
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5869
Monto Contrato
₲ 32.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194178
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Dedicado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional