Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 16.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5869
Monto Contrato
₲ 32.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194178
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Dedicado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional