Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092810
Monto de la Factura
₲ 3.281.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1857
Monto Contrato
₲ 3.281.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.120.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.120.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198835
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY