Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 14.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6612
Monto Contrato
₲ 14.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.760.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190926
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico