Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 4.312.700
Nro. Solicitud de Transferencia
39819
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1711
Monto Contrato
₲ 4.312.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.101.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES