Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 1.265.855
Nro. Solicitud de Transferencia
69228
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5373
Monto Contrato
₲ 1.265.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198896
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)