Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
5/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3359
Monto Contrato
₲ 9.608.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.137.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.137.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199042
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telefono, Fax y Retroproyector
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero