Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012068
Monto de la Factura
₲ 54.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12971
Monto Contrato
₲ 54.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.080.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.080.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma