Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 894.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5365
Monto Contrato
₲ 894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata