Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107442
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13849
Monto Contrato
₲ 847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL