Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143438
Monto de la Factura
₲ 9.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2892
Monto Contrato
₲ 9.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.424.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.424.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192433
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Otros
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer